|
|
第二部門2024年度部分决算阐明
1、单元根基环境
北京市结核病胸部肿瘤钻研所是北京市衛生康健委員会直属公益一類奇迹单元。下设：党委辦公室、所辦公室、人力資本處、科技處、教诲處、捍衛處、财政處、总務處、计划扶植處、離退休辦公室、审计處等。同時设置辦理處室包含：鼎新與绩效辦理辦公室、鼓吹中間、信息中間、物質辦理與采购中間。另设纪檢监察辦公室、工会、团委。别的科研科室有：風行病學與法子學中間、细菌免疫室、藥物學钻研室、结核病份子生物學實行室、國度结核病临床實行室、转化醫學實行室、肿瘤钻研中間、中國CDC结核病防治临床中間、临床钻研中間、動物實行室等。
重要职责:展開根本醫學與临床醫學钻研、培育相干范畴钻研生、促成衛生奇迹成长。钻研范畴主如果结核病和胸部肿瘤相干的根本钻研與临床钻研。今朝展開的钻研標的目的包含病原微生物學、细菌免疫學、细胞生物學、藥學、结核病學、肿瘤學、外科學、大眾衛生學、風行病及份子風行病學、及康健醫療大数据等钻研。
2、收入付出决算整體环境阐明
2024年度收、支共计17588.42万元，比上年增长369.47万元，增加2.15%。
（一）收入决算阐明
2024年度今年收入合计13818.91万元，比上年增长404.80万元，增加3.02%。
1.财務拨款收入8824.47万元，占收入合计的63.85%。此中：一般大眾预算财務拨款收入8824.47万元，占收入合计的63.86%；当局性基金预算财務拨款收入0万元，占收入合计的0%；國有本瑞克箱訂做,钱谋划预算财務拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补贴收入0万元，占收入合吸油片,计的0%；
3.奇迹收入472.15万元，占收入合计的3.42%；
4.谋划收入0万元，占收入合计的0%；
5.從属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入4522.29万元，占收入合计的32.73%。
图1：收入决算
（二）付出决算阐明
2024年度今年付出合计14216.85万元，比上年增长855.83万元，增加6.41%，，此中：根基付出11344.66万元，占付出合计的79.8%；項目付出2872.19万元，占付出合计的20.2%;上缴上级付出0万元，占付出合计的0%；谋划付出0万元，占付出合计的0%；對從属单元补贴付出0万元，占付出合计的0%。
图2：根基付出和項目付出环境
3、财務拨款收入付出决算整體环境阐明
2024年度财務拨款收、支共计9565.09万元，比上年削减650.06万元，降低6.36%。重要缘由：項目經费削减。
4、一般大眾预算财務拨款付出决算环境阐明
（一）一般大眾预算财檸檬山楂荷葉茶,務拨款付出决算整體环境
2024年度一般大眾预算财務拨款付出9044.7万元，重要用于如下方面：教诲付出6.93万元，占今年财務拨款付出0.08%；科學技能付出9037.77万元，占今年财務拨款付出99.92%。
（二）一般大眾预算财務拨款付出决算详细环境
一、“教诲付出”(類)2024年度年头预算6.93万元，2024年度决算6.93万元，完成年头预算的100%。此中：“深造及培训”（款）2024年度年头预算6.93万元，2024年度决算6.93万元，完成年头预算的100%。
二、“科學技能付出”(類)2024年度年头预算2024年度年头预算9558.23万元，2024年度决算9037.77万元，完成年头预算的94.55%。
此中：“利用钻研”（款）2024年度初预算9558.23万元，2024年度决算9037.77万元，完成年头预算的94.55%。重要缘由：科研經费结转下年利用。
5、当局性基金预算财務拨款付出决算环境阐明
本单元无此項付出。
6、國有本钱谋划预算财務拨款出入环境
本单元无此項付出。
7、财務拨款根基付出决算环境阐明
2024年度利用一般大眾预算财務拨款放置根基付出6744.07万元，利用当局性基金财務拨款放置根基付出0万元，（1）工資福利付出包含根基工資、补助补助、奖金、炊事补贴费、绩效工資、其他社会保障缴费、其他工資福利等付出；（2）商品和辦事付出包含辦公费、印刷费、咨询费、手续费、船脚、电费、邮电费、取暖和费、物業辦理费、差盘缠、因公出國（境）费、维修（護）费、租赁费、集会费、培训费、公事歡迎费、專用質料费、劳務费、拜托营業费、工会經费、福利费、公事用車運行保護费、其他交通费、其他商品和辦事等付出；（3）對小我和家庭补贴付出包含離休费、退休费、抚恤金、糊口补贴、接濟费、醫療费补贴、助學金、嘉奖金、其他對小我和家庭的补贴等付出。（4）其他資赋性付出包含辦公装备购买、專用装备购买等。
第三部門2024年度其他首要事項的环境阐明
1、“三公”經费财務拨款决算环境
2024年度“三公”經费财務拨款决算数3.63万元，比2機車借款,024年度“三公”經费财務拨款年头预算7.44万元削减3.81万元。此中：
1.因公出國（境）用度。2024年度决算数0万元，與2024年度年头预算数0万元持平。
2.公事歡迎费。2024年度决算数0.12万元，比2024年度年头预算数削减0.07万元。重要缘由：严酷节制三公經费付出，紧缩歡迎付出。2024年度公事歡迎费重要用于歡迎進修交换团隊。公事歡迎2批次，公事歡迎27人次。
3.公事用車购买及運行保護费。2024年度决算数3.51万元，比2024年度年头预算数7.25万元削减3.74万元。此中，公事用車购买费2024年度决算数0万元，2024年度购买（更新）0辆。公事用車運行保護费2024年度决算数3.51万元，重要缘由：厉行节省，缩减公事用車經费。2024年度公事用車保有量5辆。
2、構造運行經费付出环境
不属于構造運行經费统计范畴。
3、当局采购付出环境
2024年度当局采购付出总额1063.78万元，此中：当局采购貨品付出771.54万元，当局采购工程付出0万元，当局采购辦事付出292.24万元。授與中小企業合同金额382.9万元，占当局采购付出总额的35.99%，此中：授與小微企業合同金额242.16万元，占当局采购付出总额的22.76%。
4、國有資產占用环境
截至12月31日，北京市结核病胸部肿瘤钻研所共有車辆5台；单元價值100万元（含）以上的装备33台（套）。
5、当局采辦辦事付出阐明
本单元无此項付出。
6、專業名词诠释
1.根基付出：指為保障機構正常運转、完成平常事情使命而產生的职員付出和公用付出。
2.項目付出：指在根基付出以外為完成特定行政@使%971s5%命或奇%9138e%迹@成长方针所產生的付出。
3.“三公”經费：是指单元經由過程财務拨款資金放置的因公出國（境）费、公事用車购买及運行费和公事歡迎费。此中，因公出國（境）费指单元公事出國（境）的國際盘缠、外洋都会間交通费、留宿费、炊事费、培训增加白血球,费、公杂费等付出；公事用車购买及運行费指单元公事用車购买付出（含車辆购买税、派司费）及单元按划定保存的公事用車燃料费、维修费、過途經桥费、保險费、平安嘉奖费等付出；公事歡迎费指单元按划定開支的各種公事歡迎（含外宾歡迎）付出。
4.構造運行經费：指為保障行政单元（含参照公事員法辦理管道清潔劑,奇迹单元）運行用于采辦貨品和辦事的各項資金，包含辦公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、平常维修费、專用質料及一般装备购买费、辦公用房水电费、辦公用房取暖和费、辦公用房物業辦理费、公事用車運行保護费和其他用度。
5.当局采购：指各级國度構造、奇迹单元和集团组织，利用财務性資金采购依法制订的集中目次之内的或采购限额尺度以上的貨品、工程和辦事的举動，是规范财務付出辦理和强化预算束缚的有用辦法。
6.当局采辦辦事：是指各级國度構造将属于本身职责范畴且合适經由過程市場化方法供给的辦事事項，依照当局采购方法和步伐，交由合适前提的辦事供给商承当，并按照辦事数目和質量等身分向其付出用度的举動。
7.教诲付出（類）深造及培训（款）培训付出（項）：反應各部分放置的用于培训的付出。
8.科學技能付出（類）利用钻研（款）機構運行（項）：反應利用钻研機構的根基付出。
第四部門 2024年度部分绩效评價环境
1、項目付出绩效自评表 |
|
發表於 
收藏